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控制环境和会计系统内控调查结论——会计电算化系统内部控制调查表DOC。

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投资与融资循环问卷DOC。

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应收账款和短期投资——对应收账款施行内部控制。

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商业银行内部控制评价试行办法DOC。

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内部运作审核管理程序。

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内部稽核查检鉴别表。

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内部控制审计管理办法DOC。

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内部控制制度汇编DOC。

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内部控制制度DOC。

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内部控制与现金管理——使用银行对帐单作为内部控制措施。

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内部控制与现金管理。

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内部控制——采购及付款循环。

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内部控制——采购与付款循环调查问卷。

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内部控制——内部稽核制度稽核人员必看。

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内部控制——仓储与存货循环调查问卷。

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关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度。

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会计研究动态——内部控制与风险管理。

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企业集团内部控制体系中的财务总监派出管理机制研究。

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企业财务预警管理研究。

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金融管理——银行业务流程及内部控制。