采购管理制度及流程篇一

材料采购管理制度是企业重要的管理制度之一，对于企业的运营和发展至关重要。在本次的学习和实践中，我深刻感受到了材料采购管理制度对于企业的重要性，并从中总结出了一些心得体会。本文将就此进行阐述和总结。

首先，我们需要明确建立材料采购管理制度的必要性。一个成熟的企业必须建立完善的采购管理制度，而其中材料采购管理制度就是重中之重。首先，材料采购直接关系到生产制造的成本和质量，没有一个严格可行的采购管理制度，不仅会带来采购成本的增加，还会对产品的质量和品牌形象带来风险。其次，优秀的采购管理制度不仅有利于降低企业成本，还有助于提高供应链的效率，保证订单的及时交付，为企业赢得对市场的竞争优势。

其次，建立完善的材料采购管理制度需要具备哪些关键要素呢？首先，需要确定采购流程，从采购计划、询价、比价及谈判等环节逐一梳理。其次，需要规定采购的标准和优选的采购渠道。企业需要明确材料的质量和数量标准，以及对于供应商的要求等。最重要的一点，就是要建立供应商管理体系，对于供应商的管理非常重要。

在实施和推行材料采购管理制度的过程中，要注重以下一些重点问题。首先，要建立企业采购流程的规范手册，将采购的流程明确记录下来。其次，对于采购人员要进行培训，使其能够掌握更加专业的采购知识和技能，让他们能够熟练运用采购管理制度。第三，通过数据化的方式进行管理，建立采购管理数据分析体系，及时掌握关键数据和指标，从而及时做出相关调整和优化，提高工作效率和质量。

第五段：总结。

总体感受，材料采购管理制度是企业重要的管理制度之一，对于企业的运营和发展至关重要。在实践和总结中，我深刻认识到完善的采购管理制度，能够有效降低成本，保证材料的质量和生产效果，提升企业的竞争力和市场声誉，对于企业的长远发展具有重要的价值意义。因此，我相信建立材料采购管理制度是企业必须优先推进的一项重要工作，也是建设现代企业制度体系的重要环节之一。

采购管理制度及流程篇二

物资采购管理制度在企业中扮演着至关重要的角色，它直接关系到企业的运营成本和效益。在过去的一段时间里，我作为一个采购经理，深入研究和学习了物资采购管理制度，并付诸实践。通过这个过程，我积累了一些宝贵的经验和体会，下面就让我来分享一下我的心得。

首先，物资采购管理制度的制定十分重要。一个好的制度可以规范采购过程，降低风险和成本。制度应该包含从采购需求确认、供应商选择、合同谈判到物资验收和后续管理的全过程指导。例如，制度可以明确规定符合公司政策和法律法规的合格供应商的要求，从而保证采购的品质和可靠性。在我所在的企业，我们结合国家法律法规和公司实际情况，制定了一套物资采购管理制度，明确了采购流程和责任分工。这样一来，我们在供应商和物资选用上更加有序，大大提高了采购效率和准确度。

其次，物资采购管理制度需要与其他管理制度协调配合。一个企业的管理各个环节是相互关联、互相影响的。物资采购管理制度与财务、风险等管理制度要紧密配合，共同形成一套完整的管理体系。例如，我们企业的物资采购管理制度与财务制度紧密结合，明确了采购付款的审核、核算及结算流程。通过与其他制度的配合，我们更好地实现了对采购资金的控制和利用，提高了企业资金的周转效率。

第三，物资采购管理制度应不断完善和提升。随着企业的发展和变革，采购环境和市场经济也在不断变化，物资采购管理制度需要与时俱进。企业应该不断学习和吸纳先进的采购管理经验，及时修订和完善制度，以适应新环境和新挑战。例如，我们企业根据市场变化和新的监管政策，对物资采购管理制度进行了多次修订。我们引入了电子采购系统，实现了采购过程的全程监控和信息共享，提高了采购的透明度和效率。这次改革进一步推动了采购管理的现代化。

第四，物资采购管理制度需要加强培训和宣传。制度的落实和执行不仅依赖于规章制度本身，还需要员工的全面理解和积极配合。因此，企业应加强培训和宣传，提高员工对采购管理制度的认知和遵守度。例如，我们组织了多次培训和交流活动，向员工宣传了采购管理制度的重要性和好处。通过培训，我们的员工更加清楚地了解了制度的内容和要求，并更好地将其落实到实际工作中。

最后，物资采购管理制度要与人性化管理相结合。管理制度本身是为了更好地管理和控制，但也不能忽视人性化的管理。制度的推行应该注重形成指导员工学习和进步的良好氛围。例如，我们注重及时对员工进行绩效评估和奖惩，鼓励他们在制度执行中发现问题和争取改进。通过这样的方式，我们的员工更加积极主动地参与到采购管理中来，共同推动了企业的发展和进步。

总之，物资采购管理制度对于一个企业的发展至关重要。通过制定合理的制度，与其他管理制度协调配合，不断完善和提升，加强培训和宣传，以及与人性化管理相结合，我们可以更好地提高采购效率，降低成本，优化供应商管理，从而推动企业的可持续发展。在未来的工作中，我将继续不断学习和探索，进一步提高自己的采购管理水平，为企业的发展做出更大的贡献。

采购管理制度及流程篇三

1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则。

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货x到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货x收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货x收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购管理制度及流程篇四

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围。

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责。

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求。

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;。

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证。

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

采购管理制度及流程篇五

为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

1、坚持公开、公平、公正的原则。

2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

3、坚持节约实用的原则。

4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。

2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。

采购管理制度及流程篇六

为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要

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